易代账财务软件怎样生成红字冲销（会计软件怎么红字冲销）

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
• 2、怎么开红字发票冲销
• 3、在财务软件中如何将财务费用用红字登记？
• 4、各位大哥大姐 谁知道 用友财务软件 红字冲销和无痕修改的具体步骤？？

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

怎么开红字发票冲销

1、登录开票软件系统，工具栏单击“发票管理”按钮，进入发票管理模块。

2、单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。

3、在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择：1、购买方申请，2、销售方申请。一般都是销售方申请，根据实际情况，如果购买方申请并且已抵扣，则要做进项转出。选了销售方申请，输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号码，开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。

4、在弹出的对话框中比对发票信息，确认无误后单击“确定”。

5、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，由于之前选择的是销售方申请，内容已被带出不需要更改，直接“打印”保存即可。如果是购买方申请，需要根据实际情况填入数据。

希望帮助到你。

在财务软件中如何将财务费用用红字登记？

这简单

直接再借方前面加个-号然后输金额就可以了

不然就反冲

借：银行存款 21.49

贷：财务费用 21.49

你的分录是错的当然不能保存啊

正确的红字冲销应该是

借：财务费用 -21.49

贷：银行存款 -21.49

或

借：财务费用 -21.49

借：银行存款 21.49

你这样输就自然是红字了

各位大哥大姐 谁知道 用友财务软件 红字冲销和无痕修改的具体步骤？？

1.红字冲销:在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”。

2.无痕修改：在填制凭证处直接改，删除分录，重填就是了。